北京市朝阳区人力资源和社会保障局机关2021年部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》、《北京市朝阳区人民政府关于政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市朝阳区人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理一科、事业单位人事管理二科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、机关事业单位工资福利科、职工养老保险管理科、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科。

2.部门职责

(1)贯彻执行国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。

(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域扶贫协作和支援合作工作。

(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。

(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。

(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。

(7)负责本区机关事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市机关事业单位退休、退职人员有关政策。

(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(10)与区医保局的有关职责分工。区人力资源社会保障局统筹社会保障卡的发行、运用和管理工作；区医保局负责制定社会保障卡在医疗保障方面使用管理的标准规范，并会同区人力资源社会保障局做好管理工作。两部门应建立工作机制，做好信息共享和政策衔接等工作。

(二)人员构成情况

行政编制86人，实有人数79人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,147.21万元，比上年减少5,255.69万元，下降36.49%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计8,546.41万元，比上年减少5,084.86万元，下降37.30%，其中：财政拨款收入8,546.41万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计8,365.72万元，比上年减少5,435.83万元，下降39.39%，其中：基本支出5,253.55万元，占支出合计的62.80%；项目支出3,112.17万元，占支出合计的37.20%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,771.79万元，比上年减少5,255.69万元，下降37.47%。主要原因：2020年新增工业企业结构调整专项奖补资金，2021年无此经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,365.72万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出99.45万元，占本年财政拨款支出1.19%；教育支出7.23万元，占本年财政拨款支出0.09%；科学技术支出288.55万元，占本年财政拨款支出3.45%；社会保障和就业支出7,781.11万元，占本年财政拨款支出93.01%；卫生健康支出189.38万元，占本年财政拨款支出2.26%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算99.45万元，比2021年年初预算减少531.40万元，下降84.24%。其中：

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算99.45万元，比2021年年初预算减少531.40万元，下降84.24%。主要用于2021年高校毕业生“三支一扶”计划市对区补助资金。

2、“教育支出”(类)2021年度决算7.23万元，比2021年年初预算增加7.23万元，增长100%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算7.23万元，比2021年年初预算增加7.23万元，增长100%。主要用于培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算288.55万元，比2021年年初预算减少1.22万元，下降0.42%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算288.55万元，比2021年年初预算减少1.22万元，下降0.42%。主要用于系统等保整改、网络安全服务、管理平台运维等。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算7,781.11万元，比2021年年初预算增加2,256.55万元，增长40.85%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算3,518.81万元，比2021年年初预算增加379.81万元，增长12.10%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算293.09万元，比2021年年初预算减少12.55万元，下降4.10%。主要用于单位负担养老保险。

“就业补助”(款)2021年度决算539.93万元，比2021年年初预算减少1,006.07万元，下降65.08%。主要用于登记失业人员公共就业服务工作、经营性人力资源机构分类分级工作等。

“抚恤”(款)2021年度决算15.66万元，比2021年年初预算增加15.66万元，增长100.00%。主要用于去世人员经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算3,413.61万元，比2021年年初预算增加2,879.69万元，增长539.35%。主要用于农村劳动力保险补贴。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算189.38万元，比2021年年初预算减少12.54万元，下降6.21%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算189.38万元，比2021年年初预算减少12.54万元，下降6.21%。主要用于医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,253.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.61万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算11.76万元减少7.15万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.05万元减少1.05万元。主要原因：贯彻中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.61万元，比2021年年初预算数10.71万元减少6.10万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数4.61万元，比2021年年初预算数10.71万元减少6.10万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计324.61万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额243.10万元，其中：政府采购货物支出149.97万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出93.13万元。授予中小企业合同金额242.04万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的2.26%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆6台，111.46万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算596.80万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

(1)201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

(2)205教育支出：反映政府教育事务支出。

(3)206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(4)208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(5)210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

其他项目绩效自评表详见附件。